Siklus Pelaksanaan Audit Mutu Internal
Tahapan audit yang berkelanjutan berdasarkan prinsip PPEPP (Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, Peningkatan)
Perencanaan Audit
Penerbitan SK Tim Auditor, penetapan jadwal audit, serta sosialisasi instrumen kepada Auditee.
Desk Evaluation
Pemeriksaan dokumen kecukupan, bukti fisik borang, dan data evaluasi diri oleh Tim Auditor.
Audit Lapangan
Kunjungan fisik/wawancara verifikasi faktual untuk pengamatan lapangan dan konfirmasi temuan.
RTM (Rapat Tinjauan)
Penyampaian hasil temuan audit (KTS/OB) kepada pimpinan untuk penyusunan rekomendasi perbaikan.
Tindak Lanjut (PTK)
Pelaksanaan Rencana Tindak Lanjut Koreksi oleh Auditee serta monitoring berkala oleh LPM.
Jadwal AMI Siklus Tahun 2026
Pelaksanaan Audit Mutu Internal mencakup Program Studi Perbandingan Madzhab dan Unit Kerja Administrasi.
Agenda Kegiatan Audit Mutu
Sosialisasi & Pengisian Borang Evaluasi Diri
Penyerahan instrumen audit kepada Program Studi dan Unit Kerja Teknis.
Audit Dokumen (Desk Evaluation)
Penilaian borang dan pengecekan kelengkapan bukti fisik oleh Tim Auditor.
Audit Lapangan & Clarification Meeting
Kunjungan lokasi, wawancara auditee, dan verifikasi faktual lapangan.
Rapat Tinjauan Manajemen (RTM)
Penyampaian Laporan Temuan AMI kepada Ketua STIS Al-Manar Jakarta.
Unduh Berkas & Instrumen AMI
Unduh formulir, buku pedoman, serta instrumen penilaian audit mutu
| No. | Nama Dokumen / Instrumen | Kategori | Format | Tahun Versi | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Buku Pedoman Pelaksanaan AMI Panduan umum kriteria dan tata cara audit mutu internal | Pedoman Utama | PDF (2.4 MB) | 2026 | |
| 2 | Instrumen Check-List Audit Akademik Prodi Daftar tilik penilaian kriteria pendidikan, kurikulum, & lulusan | Instrumen Akademik | DOCX (850 KB) | 2026 | |
| 3 | Formulir Laporan Temuan KTS & KSO Format pencatatan Ketidaksesuaian & Kesempatan Peningkatan | Borang Auditor | DOCX (420 KB) | 2026 | |
| 4 | Formulir Rencana Tindak Lanjut Koreksi (RTLK) Borang komitmen perbaikan oleh pimpinan unit kerja / auditee | Borang Auditee | DOCX (380 KB) | 2026 |
Prinsip & Kode Etik Auditor AMI STIS Al-Manar
Seluruh Auditor Mutu Internal yang ditugaskan wajib menjunjung tinggi independensi, objektivitas, kerahasiaan data, serta integritas profesional selama proses audit berlangsung.